第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
4、对于公安机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
5、对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对社区矫正活动是否合法实施监督。
8、负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置情况
院内设立五大部门:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、左云县人民检察院2022年预算收支总表
| | | 预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
部门:[455002011]左云县人民检察院 , [455002011001]左云县人民检察院机关 , [455002011002]左云县人民检察院后勤服务保障中心 | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 853.71 | 一般公共服务支出 | | | |
二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | 776.96 | 776.95 | 0.01 |
五、单位资金 | 29.29 | 教育支出 | | | |
| | 科学技术支出 | | | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 79.26 | 79.26 | |
| | 社会保险基金支出 | | | |
| | 卫生健康支出 | 26.78 | 26.78 | |
| | 节能环保支出 | | | |
| | 城乡社区支出 | | | |
| | 农林水支出 | | | |
| | 交通运输支出 | | | |
| | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | |
| | 金融支出 | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | |
| | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | 住房保障支出 | | | |
| | 粮油物资储备支出 | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | 预备费 | | | |
| | 其他支出 | | | |
| | 转移性支出 | | | |
| | 债务还本支出 | | | |
| | 债务付息支出 | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | |
| | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 882.99 | 本年支出合计 | 883.00 | 882.99 | 0.01 |
上年结转 | 0.01 | 年终结转 | | | |
收入总计 | 883.00 | 支出总计 | 883.00 | 882.99 | 0.01 |
二、左云县人民检察院2022年预算收入总表
| | | | 预算公开表2 |
2022年预算收入总表 | |
| | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 本年收入 | 上年结转 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 882.99 | 853.71 | | | | 29.29 | 0.01 |
204 | [204]公共安全支出 | 776.95 | 756.75 | | | | 20.20 | 0.01 |
20404 | [20404]检察 | 776.95 | 756.75 | | | | 20.20 | 0.01 |
2040401 | [2040401]行政运行 | 479.52 | 479.52 | | | | | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 223.68 | 223.68 | | | | | 0.01 |
2040450 | [2040450]事业运行 | 73.75 | 53.55 | | | | 20.20 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 79.26 | 72.65 | | | | 6.61 | |
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 79.26 | 72.65 | | | | 6.61 | |
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | | | | | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.30 | 42.89 | | | | 4.41 | |
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.65 | 21.44 | | | | 2.20 | |
210 | [210]卫生健康支出 | 26.78 | 24.30 | | | | 2.48 | |
21007 | [21007]计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 26.60 | 24.12 | | | | 2.48 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 18.28 | 18.28 | | | | | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.41 | 0.48 | | | | 1.93 | |
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 5.91 | 5.36 | | | | 0.55 | |
三、左云县人民检察院2022年预算支出总表
| | | 预算公开表3 |
2022年预算支出总表 |
| | | | 单位:万元 |
项目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 883.00 | 659.31 | 223.69 |
204 | [204]公共安全支出 | 776.96 | | |
20404 | [20404]检察 | 776.96 | | |
2040401 | [2040401]行政运行 | 479.52 | 479.52 | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 223.69 | | 223.69 |
2040450 | [2040450]事业运行 | 73.75 | 73.75 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 79.26 | | |
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 79.26 | | |
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.30 | 47.30 | |
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.65 | 23.65 | |
210 | [210]卫生健康支出 | 26.78 | | |
21007 | [21007]计划生育事务 | 0.18 | | |
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 26.60 | | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 18.28 | 18.28 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | |
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | |
四、左云县人民检察院2022年财政拨款收支总表
| | | | | | 预算公开表4 |
2022年财政拨款收支总表 |
| | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 853.71 | 一般公共服务支出 | | | | |
二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | 公共安全支出 | 756.76 | 756.76 | | |
| | 教育支出 | | | | |
| | 科学技术支出 | | | | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 72.65 | 72.65 | | |
| | 社会保险基金支出 | | | | |
| | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 | | |
| | 节能环保支出 | | | | |
| | 城乡社区支出 | | | | |
| | 农林水支出 | | | | |
| | 交通运输支出 | | | | |
| | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | | |
| | 金融支出 | | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | | |
| | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 住房保障支出 | | | | |
| | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 预备费 | | | | |
| | 其他支出 | | | | |
| | 转移性支出 | | | | |
| | 债务还本支出 | | | | |
| | 债务付息支出 | | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | | |
| | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | |
本年收入合计 | 853.71 | 本年支出合计 | 853.71 | 853.71 | | |
上年财政拨款结转 | 0.01 | 年终结转 | | | | |
一、一般公共预算 | 0.01 | | | | | |
二、政府性基金预算 | | | | | | |
三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | |
收入总计 | 853.71 | 支出总计 | 853.71 | 853.71 | | |
五、左云县人民检察院2022年一般公共预算支出预算表
| | 预算公开表5 |
2022年一般预算支出预算表 |
| | | | 单位:万元 |
项目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 853.71 | 630.03 | 223.69 |
204 | [204]公共安全支出 | 756.76 | 533.07 | 223.69 |
20404 | [20404]检察 | 756.76 | 533.07 | 223.69 |
2040401 | [2040401]行政运行 | 479.52 | 479.52 | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 223.69 | | 223.69 |
2040450 | [2040450]事业运行 | 53.55 | 53.55 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 72.65 | 72.65 | |
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 72.65 | 72.65 | |
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.89 | 42.89 | |
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.44 | 21.44 | |
210 | [210]卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 | |
21007 | [21007]计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | |
2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 24.12 | 24.12 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 18.28 | 18.28 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | |
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | |
六、左云县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| | 预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
| | 单位:万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 630.03 | |
工资福利支出 | 537.94 | |
基本工资 | 151.01 | |
津贴补贴 | 130.42 | |
奖金 | 53.07 | |
绩效工资 | 14.67 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.30 | |
职业年金缴费 | 23.65 | |
职工基本医疗保险缴费 | 20.69 | |
公务员医疗补助缴费 | 5.91 | |
其他社会保障缴费 | 0.31 | |
住房公积金 | 53.50 | |
其他工资福利支出 | 37.42 | |
商品和服务支出 | 77.07 | |
办公费 | 24.00 | |
印刷费 | 5.00 | |
邮电费 | 5.00 | |
维修(护)费 | 3.00 | |
专用材料费 | 0.60 | |
工会经费 | 4.33 | |
福利费 | 7.57 | |
公务用车运行维护费 | 5.00 | |
其他交通费用 | 17.67 | |
其他商品和服务支出 | 4.90 | |
对个人和家庭的补助 | 15.02 | |
退休费 | 8.32 | |
生活补助 | 6.52 | |
奖励金 | 0.18 | |
七、左云县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表
| | 预算公开表7 |
2022年政府性基金预算收入表 |
| | 单位:万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 |
科目编码 | 科目名称 |
| | |
注:我单位无此项目本表无支出
八、左云县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表
| | 预算公开表8 |
2022年政府性基金预算支出表 |
| | 单位:万元 |
项目 | 政府性基金支出预算 |
科目编码 | 科目名称 |
| | |
| | |
注:我单位无此项目本表无支出
九、左云县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表
| | | | | | 预算公开表9 |
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
| | | | | | | |
注:我单位无此项目本表无支出
十、左云县人民检察院2022年“三公”经费支出预算表
| 预算公开表10 |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
| 单位:万元 |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 18.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 18.00 |
合计 | 18.00 |
十一、左云县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
| | 预算公开表11 |
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| 合计 | 77.07 |
455002011001 | [455002011001]左云县人民检察院机关 | 77.07 |
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年收支预算数为883万元,2021年收支预算数为900.64万元,同比减少2%,主要是2022年人员较少,人员经费降低。
一般公共预算支出中检察业务经费分为行政运行与一般行政管理事务。其中,2022年行政运行经费为479.52万元,2021年481.8万元,较上年比较减少2.28万元,同比减少0.47%,主要原因是单位职工退休减少了工资福利社保支出及相关人头经费。
2022年一般行政管理事务经费为223.68万元,2021年为259.12万元,较上年比较减少35.44万元,同比减少13.68%,主要是我院压减经费。
2022年事业运行经费73.75万元,2021年事业运行经费69.61万元,同比增长5.9%,主要原因是职工工资调资。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18万元,比2021年减少4万元,原因是我院严格控制三公经费,降低行政运行成本。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年持平;公务接待费0万元,比上年减少2万元;公务用车运行维护费18万元,比上年减少2万元;公务用车购置费0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
左云县人民检察院2022年所属左云县人民检察院等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.07万元,比2021年预算减少12.03万元,下降13.5%,项目主要是人员减少,拨付人头经费降低。
四、政府采购情况
2022年左云县人民检察院各单位政府采购预算总额163.4万元,其中:政府采购货物预算110.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.6万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年左云县人民检察院实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款223.69万元。
2、绩效目标情况
本单位按照省财政绩效目标考核要求设置切合单位运行实际的绩效目标,并保障目标实现。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;
现有车辆6台全部为办案用车,其中警用车辆1台。
2、房屋情况;
房屋面积3985平方米,主要用于办公办案。
3、其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
(二) 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。