左云县人民检察院2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
我院内设机构5 个，具体设置情况如下：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部 。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：左云县人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：左云县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计905.53万元、支出总计905.53万元。与2019年相比，收入总计增加141.58万元，增长18.53%，支出总计增加140.02万元，增长18.29%。主要原因是人员增减变动所致人员经费增加，2020年办公设备购置，检委会会议室修建，维修（护）费等方面支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计905.53万元，其中：财政拨款收入846.87万元，占比93.53%；其他收入58.66万元，占比6.47%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计905.53万元，其中：基本支出578.71万元，占比63.9%；项目支出326.82万元，占比36.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计846.87万元、支出总计846.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加82.92万元，增长10.85%，财政拨款支出总计增加81.39万元，增长10.63%。主要原因是人员增减变动所致人员经费增加，2020年办公设备购置，检委会会议室修建，维修（护）费等方面支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出846.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加81.39万元，增加10.63%。主要原因是人员增减变动所致人员经费增加，2020年办公设备购置，检委会会议室修建，维修（护）费等方面支出增加。其中，人员经费488.6万元，占比57.69%，日常公用经费358.27万元，占比42.31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出846.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.62万元，占0.8%；公共安全（类）支出824.13万元，占97.3%，卫生健康（类）支出16.12万元，占1.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算725.34万元，支出决算846.87万元，完成年初预算的116.75%。其中：一般公共服务支出年初预算0元，支出决算6.62万元完成年初预算的100%；公共安全（类）支出年初预算705.42万元，支出决算824.13万元完成年初预算的116.83%，卫生健康（类）支出年初预算19.92万元，支出决算16.12万元完成年初预算的80.92%。较2019年决算增加81.39万元，增长10.63%，主要原因人员增减变动所致人员经费增加，2020年办公设备购置，检委会会议室修建，维修（护）费等方面支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出846.87万元，其中：人员经费488.6万元，主要包括主要包括工资福利支出470.37万元、对个人和家庭的补助支出18.23万元；日常公用经费358.27万元，主要包括商品和服务支出222.11万元、资本性支出136.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算22万元，支出决算27.03万元，完成预算的122.86%，比2019年增加9.58万元，增长54.9%，主要原因是：公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 数为 0 万元，占比 0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算 27.03万元，年初预算数为20万元，完成预算的 135.15%，比上年增加 9.58 万元，增长54.9%， 其中：公务用车购置费 17.58 万元，比上年增加 17.58 万元，；公务用车运行费9.45万元，比上年减少8万元，下降 45.85%，原因是由于疫情影响公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算 0万元，年初预算数为 2万元，占比0%，与上年相比无变动。
其他具体情况如下：2020 年度公务用车购置数 1 辆，报废数1辆，车辆保有量 7 辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出222.11万元，比2019年减少3.21万元，降低1.4%。主要原因是：厉行节约降低成本。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额136.16万元，其中：政府采购货物支出136.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 0 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，我部门 2020 年度在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我部门组织对 2020 年 度 0 个项目开展了绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无。
