左云县人民检察院2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………2
一、左云县人民检察院2020年预算收支总表…………………………………………………2
二、左云县人民检察院2020年预算收入总表…………………………………………………2
三、左云县人民检察院2020年预算支出总表…………………………………………………3
四、左云县人民检察院2020年财政拨款收支总表…………………………………………………3
五、左云县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表…………………………………………………5
六、左云县人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………5
七、左云县人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………7
八、左云县人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………7
九、左云县人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………………………7
十、左云县人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………………………8
第三部分 2020年度部门预算情况说明……………………8
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………8
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………9
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………9
四、政府采购情况………………………………………10
五、绩效管理情况………………………………………10
六、国有资产占有使用情况……………………………10
七、其他说明……………………………………………10
（一）政府购买服务指导性目录………………………10
（二） 其他……………………………………………10
第四部分 名词解释………………………………………10
第一部分 概况
一、本部门职责
1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
4、对于公安机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
5、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对社区矫正活动是否合法实施监督。
8、负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置情况
院内设立五大部门：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、左云县人民检察院2020年预算收支总表
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2020年预算收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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一、一般公共预算
|
646.83
|
一般公共服务支出
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五、其他收入
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26.69
|
公共安全支出
|
705.42
|
|
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|
卫生健康支出
|
19.92
|
|
本年收入合计
|
725.34
|
本年支出合计
|
725.34
|
|
备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。
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二、左云县人民检察院2020年预算收入总表
|
左云县人民检察院2020年预算收入总表
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收 入合计
|
一般公 共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
705.42
|
680.53
|
|
|
|
24.89
|
|
50
|
检察
|
705.42
|
680.53
|
|
|
|
24.89
|
|
01
|
行政运行
|
556.28
|
556.28
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
72.88
|
72.88
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
76.26
|
51.37
|
|
|
|
24.89
|
|
210
|
卫生健康支出
|
19.92
|
18.12
|
|
|
|
1.80
|
|
02
|
行政事业单位医疗
|
19.92
|
18.12
|
|
|
|
1.80
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.25
|
0.45
|
|
|
|
1.80
|
|
|
合计
|
725.34
|
698.65
|
|
|
|
26.69
|
|
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
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三、左云县人民检察院2020年预算支出总表
|
左云县人民检察院2020年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支 出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
705.42
|
632.54
|
72.88
|
|
04
|
检察
|
705.42
|
632.54
|
72.88
|
|
01
|
行政运行
|
556.28
|
556.28
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
72.88
|
|
72.88
|
|
50
|
事业运行
|
76.26
|
76.26
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
19.92
|
19.92
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
19.92
|
19.92
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.25
|
2.25
|
|
|
|
合计
|
725.34
|
652.46
|
72.88
|
|
备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
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四、左云县人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
左云县人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
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|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算资金
|
698.65
|
一、一般公共服务支出
|
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|
|
|
二、政府性基金
|
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二、外交支出
|
|
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|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
680.53
|
680.53
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
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|
|
|
六、科学技术支出
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|
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七、文化旅游体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
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|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
18.12
|
18.12
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
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|
|
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|
十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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|
十四、交通运输支出
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|
十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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|
二十五、其他支出
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|
二十六、转移性支出
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|
|
二十七、债务还本支出
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|
二十八、债务付息支出
|
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|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
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|
|
|
本年收入合计
|
698.65
|
本年支出合计
|
698.65
|
698.65
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
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五、左云县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
左云县人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
680.53
|
607.65
|
72.88
|
|
04
|
检察
|
680.53
|
607.65
|
72.88
|
|
01
|
行政运行
|
556.28
|
556.28
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
72.88
|
|
72.88
|
|
50
|
事业运行
|
51.37
|
51.37
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.12
|
18.12
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
18.12
|
18.12
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.67
|
17.67
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
合计
|
698.65
|
625.77
|
72.88
|
|
备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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六、左云县人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
左云县人民检察院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
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单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
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工资福利支出
|
528.28
|
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基本工资
|
172.27
|
|
|
津贴补贴
|
149.50
|
|
|
奖金
|
13.73
|
|
|
绩效工资
|
13.87
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.55
|
|
|
职业年金缴费
|
2.58
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
19.92
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.29
|
|
|
住房公积金
|
44.91
|
|
|
其他工资福利支出
|
65.66
|
|
|
商品和服务支出
|
85.89
|
|
|
办公费
|
10.00
|
|
|
印刷费
|
5.00
|
|
|
水费
|
1.80
|
|
|
电费
|
8.50
|
|
|
邮电费
|
5.00
|
|
|
取暖费
|
3.54
|
|
|
维修（护）费
|
3.00
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
专用燃料费
|
0.60
|
|
|
工会经费
|
4.97
|
|
|
福利费
|
8.69
|
|
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
|
|
其他交通费用
|
18.39
|
|
|
其他商品和服务支出
|
8.40
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
11.60
|
|
|
退休费
|
7.02
|
|
|
生活补助
|
4.58
|
|
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合计
|
625.77
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。
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七、左云县人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
|
左云县人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
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备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
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八、左云县人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
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左云县人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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九、左云县人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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左云县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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|
单位：万元
|
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项目
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2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
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公务接待费
|
2.00
|
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公务用车购置及运行费
|
20.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
20.00
|
|
合计
|
22.00
|
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备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
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十、左云县人民检察院2020年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表
|
左云县人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
市县检察院
|
85.89
|
|
左云县人民检察院机关
|
85.89
|
|
合计
|
85.89
|
|
备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020 年收支预算数为725.34 万元，2019 年收支预算数为712.48 万元，2020 年比 2019 年增加1.8%，变动原因主要为经费预算较上年有所增加。
一般公共预算支出按项目分为行政运行及一般行政管理事务及事业运行。其中，其中行政运行 2020 年预算数为 556.28 万元，2019年预算数为 582.84万元，2020年比 2019 年减少了4.56%，变动原因主要为有人员退休，经费预算减少。
一般行政管理事务 2020 年预算数为72.88万元，2019 年预算数为78.82万元，2020年比 2019 年减少 7.54%，变动原因主要为单位运转经费缩减所致。
事业运行 2020 年预算数为51.37 万元,2019 年预算数为50.82万元。2020 年比 2019 年增加 0.55万元，2020年事业人员工资普调，故预算增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算22万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，公务用车运行维护费20万元；公务用车购置费0元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）
三、机关运行经费增减变动原因说明
左云县人民检察院2020年的机关运行经费财政拨款预算85.89万元，比2019年预算减少9.5万元，下降9.96%,增加主要是缩减单位运行费用。（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）
四、政府采购情况
2020年左云县人民检察院政府采购预算总额72.88万元，其中：政府采购货物预算13.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.22元。（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年XX部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
本单位还未开展绩效目标管理项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
现有车辆6台全部为办案用车，其中警用车辆2台。
2、房屋情况；
房屋面积3985平方米，主要用于办公办案。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
