2018年度财政拨款支出847.1万元，用于人员经费、日常运行及检察业务支出，完成了预算的100%。人员经费536.6万元，较2017年决算减少13.7万元，下降2.5%，主要原因转隶监察委员会人员工资未上划省级财政；日常公用经费107.5万元，2018 年本部门机关运行经费支出107.5万元，较2017年决算减少了25.9万元，减少了19.4%，主要原因是2018年上划后转隶监察委员会人员未上划省级财政；项目支出203万元，较2017年决算增加了139万元，增加了217%，主要原因是2018 年上划后司法体制改革检察信息化建设推进的需要。公共安全支出 755.4 万元，完成预算的 100%，用于人员经费、日常运 行及检察业务支出。较 2017 年决算减少 58.6 万元，下降 7.2%；主要原因为转隶监察委员会人员工资未上划省级财政。社会保障和就业支出 57.7 万元，完成预算的 100%，用于发放我院退休人员 2018 年度取暖费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算的63.3%，比上年增加了1.6万元，增长22.2%，原因是车辆老化维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：2018年无因公出国费支出；公务用车编制 7 辆，公车运行维护费支出8.86万元，上年增加了1.6万元，原因是车辆老化维修费用增加，无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出107.5万元，较2017年决算减少了25.9万元，减少了19.4%，主要原因2018 年上划后转隶监察委员会人员未上划省级财政。

（二）政府采购情况说明

2018年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7辆。其中执法执勤用车 7辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度,我部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。